许昌市中级人民法院

2015年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

许昌市中级人民法院部门预算单位包括许昌市中级人民法院机关28个处室和许昌市中级人民法院机关后勤服务中心、河南省法官进修学院许昌分院两个二级机构。根据《许办文》〔2003〕2号文件，许昌市中级人民法院主要职责是：在管辖区域内，行使法律赋予的审判职能，指导辖区基层人民法院的业务工作，保证国家法律的正确实施。

（二）人员构成情况

许昌市中级人民法院机关及两个二级机构共有编制193人，其中：行政编制173人，事业编制20人；在职职工174人，离退休人员57人。

（三）预算年度主要工作任务

依法审判由许昌市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件和第二审案件，受理不服下级人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中却有错误的，提审或指令下级人民法院再审，依法审理有许昌市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件，依法决算国家赔偿。根据采购等要求，更新车辆，采购办公办案设备，保障审判综合大楼运行维护。

二、收入预算说明

2015年收入预算4987.29万元，其中：财政拨款1556.29万元；缴入预算管理的行政事业性收费2000万元；罚没收入500万元；国有资源（资产）有偿使用收入50万元;政法转移支付资金881万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算4987.29万元，按用途划分为：工资福利支出1020.43万元，占20%；对个人和家庭的补助355.3万元，占7%；商品服务支出1377.46万元，占28%；项目支出1325.10万元，占27%;其他资本性支出28万,占1%;政法转移支付支出881万,占18%。

2015年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出1020.43万元，占20%；对个人和家庭的补助355.3万元，占7%；商品服务支出1377.46万元，占28%；项目支出1325.10万元，占27%，主要项目是：办公办案费、物业费。其他资本性支出28万,占1%;政法转移支付支出881万,占18%。

2015年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出1020.43万元，对家庭和个人的补助355.3万元，商品服务支出3215.56万元，其他资本性支出396万元。

2015年政府采购预算安排396万元，主要采购办公设备、办案设备、信息化建设、办公耗材等物品，会议、培训等服务。

2015年度许昌市中级人民法院

“三公”经费预算增减变化原因说明信息

一、2015年“三公”经费预算情况

2015年度，许昌市中级人民法院“三公”经费财政拨款支出预算为 166.15万元。其中：

1、因公出国（境）费预算 10.10 元，2015年拟安排因公出国（境）团组2个，人员2名。

2、公务用车购置及运行维护费预算99.30万元，其中：公务用车购置费 万元、公务用车运行费99.30万元。主要为公务用车运行维护费，主要用于单位公务用车燃料、维修、保险、过路过桥费等支出。2015年公务用车保有量为41辆。

3、公务接待费预算56.75万元，全部为国内公务接待。

二、2015年“三公”经费预算增减变化情况

许昌市中级人民法院认真贯彻落实中央八项规定的精神，本着厉行节约、反对铺张浪费，杜绝违反党风廉政建设的有关规定，进一步规范“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出，推进“三公”经费管理的规范化和制度化，形成了“三公”经费管理的长效机制。2015年“三公”经费预算数据比2014年“三公”经费预算数据增加（减少）2.1  万元，下降1%，主要原因是2015年预算安排出国2人次，因公出国（境）费预算 10.10 元，2014年未安排人员出国；因受理案件增多，公车运行维护费与2014年同为99.30万元；公务接待费2015年预算为56.75万元，较2014年68.95万元减少12.2万元，减少18%。