一、收入支出决算总体情况

2015年度收入总计5460.01万元，其中：财政拨款收入 5460.01万元，占100%；上级补助收入 0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；对附属单位缴款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；年初结转和结余1772.06万元。

2015年度支出总计3278.59万元，其中：基本支出2500.87万元，占76.28%；项目支出777.72万元，占23.72%；经营支出0万元，占0%。一般公共服务支出198.91万元，公共安全支出2817.82万元，社会保障和就业支出248.62万元，医疗卫生与计划生育支出13.24万元。2015年度支出中财政拨款支出3278.59万元。

收入与2014年相比减少246.22万元，降低4.31%。主要原因：2014年其他法院支出961万元，2015年其他法院支出为817.86万元。

支出与2014年相比减少1902.64万元，降低36.72%。主要原因：2014年基本建设支出1642.44万元，2015年基本建设支出为76.69万元；2014年其他资本性支出607.05万元，2015年其他资本性支出320.81万元。

二、公共预算财政拨款收入支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款收入支出总决算为5460.01万元。与2014年相比，财政拨款收入减少246.22万元，减少4.31%。主要原因：2014年其他法院支出961万元，2015年其他法院支出为817.86万元。具体情况如下：

1、201（类）06（款）支出（财政事务-信息化建设）18.24万元，占0.33%，主要用于信息化建设。

2、201（类）99（款）支出（其他一般公共服务支出）201.60万元，占3.69%，主要用于全国精神文明单位奖励。

3、204（类）05（款）支出（公共安全支出-法院）4978.14万元，占91.17%，主要用于主要用于人员经费、公积金，办公办案支出，装备购置，综合审判大楼运行维护等。

4、208（类）05（款）支出（行政事业单位离退休）248.79万元，占4.56%，主要用于离退休人员经费。

5、210（类）05（款）支出（医疗保障）13.24万元，占0.25%，主要用于离休干部医疗。

2015年度财政拨款支出3278.59万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，财政拨款支出减少1902.73万元，减少36.72%。主要原因：2014年基本建设支出1642.44万元，2015年基本建设支出为76.69万元；2014年其他资本性支出607.05万元，2015年其他资本性支出320.81万元。具体情况如下：

1、201（类）31（款）支出（党委办公厅（室）及相关机构事务）10万元，占0.31%，主要用于司法救助。

2、201（类）99（款）支出（其他一般公共服务支出）188.91万元，占5.76%，主要用于全国精神文明单位奖励。

3、204（类）05（款）支出（公共安全支出-法院）2817.82万元，占85.95%，主要用于主要用于人员经费、公积金，办公办案支出，装备购置，综合审判大楼运行维护等。

4、208（类）05（款）支出（行政事业单位离退休）248.62万元，占7.58%，主要用于离退休人员经费。

5、210（类）05（款）支出（医疗保障）13.24万元，占0.40%，主要用于离休干部医疗。

2015年度财政拨款支出年初预算为4987.29万元，支出决算为3278.59万元，完成年预算的66%，决算数小于预算数的主要原因：部分政府采购项目正在办理采购手续，尚未采购到位；厉行节约，“三公”经费、日常运行维护经费等支出减少。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出2500.87万元，其中：人员经费1854.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费646.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算为0万元。

五、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度，许昌市中级人民法院“三公”经费财政拨款支出决算数为128.18万元，与年初预算数166.15万元相比减少37.97万元，完成预算的77.15%，增加（减少）的主要原因：厉行节约，“三公”经费降低。

2015年度，许昌市中级人民法院“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年相比减少169.93万元，增减变化原因说明：厉行节约，公车运行、公务接待降低。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算4.98万元，占3.89%。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比增4.98万元，增减变化原因说明：2015年出国一人次，2014年出国0人次。

2015年使用财政拨款安排本单位出国（境）团组     个、参加其他单位组织的出国（境）团组1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。

2．公务用车购置及运行维护费决算91.58万元，占71.45%。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

公务用车购置费支出6.01万元。2015年使用财政拨款购置公务用车0辆，为上年度采购车辆的购置税支出。与上年相比少77.59万元，增减变化原因说明：2015年未发生公车购置。

公务用车运行维护费85.57万元。主要用于油料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年相比减少72.18万元，减少变化原因说明：完成车辆更新，加强车辆管理，年底公车封存。2015年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为37辆。

3．公务接待费决算31.62万元，占24.66%。包括单位按规定开支的各类公务接待支出，主要用于检查、会议、培训等接待，接待165批次、1590人次。2015年公务接待费支出与上年相比减少25.13万元，增减变化原因说明：按照中央相关规定，严格预算执行要求，厉行节约，严格控制支出，进一步压缩公务接待标准。

六、其他重要事项的情况说明

1、2015年机关运行经费支出646.59万元，比2014年减少26.99万元，减少4.36%。主要原因是厉行节约，费用降低。

2、截止2015年12月31日，共有车辆37辆，一般公务用车8辆，执法执勤用车26辆，特种专业技术用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

3、2015年政府采购支出总额410.05万元，其中：政府采购货物支出319.86万元、政府采购工程支出76.69万元、政府采购服务支出13.5万元。

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务、公共安全：是指许昌市中级人民法院用于保障机构正常运行、办案等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障许昌市中级人民法院各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是许昌市中级人民法院的项目支出。

（三）其他法院支出：是指为许昌市中级人民法院使用政法专款用于办案、装备购置支出。

（四）社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休：是指用于离退休人员经费支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出-医疗保障：用于离休人员医疗费用。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年9月6日

许昌市中级人民法院2015年度决算公开表